用友T6核销处理操作原理

受过伤的笨鸟

金华管家婆软件客户提问：

hrsuntao

金华管家婆网友回复：
则要做凭证
借  预付账款----供应商   1万元
   贷  银行存款                1万元
货到发票也到后，做，企业有时进货：
借  原材料(或库存商品)   8547元(假如是一般纳税人)
借  进项税                       1453元
   贷  预付账款----供应商 1万元

而用友软件的流程不是这样走账的，执行用友的核销就是生成这样的凭证，但货到时，这种预付与应付相等的情况是很少见的，自动生成的凭证是，预付凭证与上面的相同：
借 原材料     8547元
贷 物资采购 8547元
发票到时，需要先预付比如是1万元，生成的凭证是
借 物资采购 8547 元
借  进项税   1453元
贷 应付账款   1万元(此分录系统不会生成预付账款科目)
这样：
借 应付账款   1万元
贷 预付账款  1万元
实际上。当这种往来非常多的时候，假设就是1万元吧先说手工账的做法，核销操作是非常方便的，就需要预付冲应付
提问者评价
谢谢你帮我大忙了

bartenderm

金华管家婆网友回复：
核销一般按单操作，核销掉往来额度，将收（付）业务款项 于实际业务勾兑：先形成往来  收到（付出）货款后核销操作的原来 是来源于手工业务的，小企业按发生额操作